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浙江廣播電視集團2014年部門決算

2015-10-30 17:53:52 來源:浙江廣電集團

        一、浙江廣播電視集團決算概況 

        浙江廣播電視集團部門決算包括:浙江廣播電視集團本級、所屬浙江省中波發射管理中心本級及29個廣播轉播臺、交通旅遊導報社的決算。其中,部門決算僅含財政補助專項資金決算。

        二、2014年部門決算情況說明

        (一)收入決算總體情況

        2014年收入合計16,370.04萬元,其中:財政撥款收入16,166.51萬元,事業收入(不含專戶資金)35.80萬元,其他收入167.73 万元。

        2014年的上年结转 3,707.28万元。

        (二)支出決算總體情況

        2014年支出合計15,022.38萬元。

        1.按支出功能分類,包括教育支出10.00萬元、科學技術支出28.96萬元、文化體育與傳媒支出14,255.86萬元、社會保障和就業支出47.21萬元、醫療衛生與計劃生育支出265.33萬元、住房保障支出415.01萬元。

        2. 按支出用途分类,包括人员支出 5,534.74 万元,日常公用支出 958.91 万元,项目支出 8,528.73 万元。

        2014年结转下年 5,054.95 万元(含决算结余分配)。

        (三)財政撥款支出決算情況

        2014年部門決算中,財政撥款用於以下方面:

        1.教育支出(類)普通教育(款)高等教育(項)10.00萬元,主要用於集團本級2014年度大學生思想政治教育專項補助。

        2.科學技術支出(類)技術研究與開發(款)應用技術研究與開發(項)28.96萬元,主要用於集團本級2013年工業轉型升級暨第一批重大科技專項資金、2013年第二批重大科技專項資金及2014年第一批重大科技專項資金。

        3.文化體育與傳媒支出(類)文化(款)其他文化支出(項)900.00萬元,主要用於集團本級2013年度浙江省文化產業發展專項扶持經費、2014年度省級文化產業項目補助。

        4.文化體育與傳媒支出(類)廣播影視(款)廣播(項)6,798.24萬元,主要用於集團所屬的浙江省中波發射管理中心及29個廣播轉播臺的人員支出和專項支出,以及集團本級省第一套廣播節目全省調頻點覆蓋工程項目、浙江省人民廣播電臺新聞廣播覆蓋經費補助。

        5.文化體育與傳媒支出(類)廣播影視(款)電視(項)4,233.63萬元,主要用於集團本級浙江衛視節目省外落地覆蓋、浙江電視臺國際頻道的海外推廣和電視劇海外版權購置、浙江電視臺少兒頻道購買國產動畫片及參與中國國際動漫節經費、全省微波幹線網改造及維護、省黨建電視平臺運行補助。

        6.文化體育與傳媒支出(類)廣播影視(款)其他廣播影視支出(項)1,437.60萬元,主要用於集團本級2012年度廣播電視對農節目徵集補助經費、2013年度對農節目徵集補助經費、浙江黨建電視平臺運行經費補助、2014年中央廣播電視節目無線覆蓋專項補助資金等。

        7.文化體育與傳媒支出(類)新聞出版(款)出版發行(項)69.20萬元,主要用於集團所屬交通旅遊導報社事業編制人員的薪酬補助。

        8. 文化體育與傳媒支出(類)文化事業建設費安排的支出(款)其他文化事業建設費安排的支出(項)189.96萬元,主要用於集團本級2014年度第三批宣傳文化事業補助資金、2014年度第一批宣傳文化事業發展專項補助資金、浙江電視臺國際頻道對外宣傳經費等。

        9. 文化體育與傳媒支出(類)其他文化體育與傳媒支出(款)宣傳文化發展專項支出(項)543.28萬元,主要用於集團本級浙江電視臺國際頻道對外宣傳經費及運行經費、浙江新藍網網絡廣播電視臺全媒體專項引導資金、2013年度影視精品生產扶持經費、2014年度浙江省廣播影視事業發展專項扶持資金等。

        10. 文化體育與傳媒支出(類)其他文化體育與傳媒支出(款)其他文化體育與傳媒支出(項)11.53萬元,主要用於集團本級2012年中央補助地方文化體育與傳媒事業發展專項資金。

        11.社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)其他行政事業單位離退休支出(項)47.21萬元,主要用於集團所屬浙江省中波發射管理中心及29個廣播轉播臺離退休人員支出。

        12. 醫療衛生與計劃生育支出(類)醫療保障(款)事業單位醫療(項)265.33萬元,主要用於集團所屬浙江省中波發射管理中心及29個廣播轉播臺繳納職工醫療保險費支出。

        13. 住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)415.01萬元,主要用於集團所屬浙江省中波發射管理中心及29個廣播轉播臺繳納職工住房公積金。

        (四)2014年一般公共預算財政撥款“三公”經費決算情況

        1.因公出国(境)经费:无该项经费支出。

        2. 公務接待費:2014年公務接待費支出42.06萬元,比上年下降65.23%。用於集團所屬浙江省中波發射管理中心及29個廣播轉播臺接待業務單位及相關主管單位支出。其中,國內公務接待 459 批次、4,194 人次,共42.06萬元;無外事接待經費支出。

        3. 公務用車購置及運行費:2014年公務用車購置及運行費支出99.10萬元,比上年下降30.30%。其中,公務用車購置支出0萬元(含購置稅等附加費用);公務用車運行費支出99.10萬元,用於集團所屬浙江省中波發射管理中心及所屬廣播轉播臺共36輛公務用車所需的燃料費、維修費、過路過橋費、保險費支出。

        三、名詞解釋

        1.財政撥款收入:本級財政部門當年撥付的財政預算資金,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

        2.专户资金: 教育收費作爲本部門的事業收入,納入財政專戶管理的資金。

        3.事業收入:事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入,不含專戶資金收入。

        4.事業單位經營收入:事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立覈算經營活動取得的收入。

        5.其他收入:預算單位在“財政撥款、事業收入、經營收入”等之外取得的各項收入(含上級補助收入和附屬單位繳款等收入)。

        6.用事業基金彌補收支差額:指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“專戶資金”、“事業收入”、“事業單位經營收入”、“其他收入”、“上年結轉”等不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金彌補本年收支缺口的資金。

        7.上年結轉:是指預算單位以前年度的收入預算未執行完畢,需結轉本年度按照原用途繼續使用的結轉資金,以及以前年度收支相抵後的盈餘或虧損結餘資金。

        8.結轉下年:是指預算單位本年底前的收入預算未執行完畢,需結轉下年度按照原用途繼續使用的結轉資金,以及本年底前收支相抵後盈餘或虧損的結餘資金,其中包括事業單位按規定提取職工福利基金、事業基金和繳納所得稅的情況。

        9.基本支出:是預算單位爲保障其正常運轉,完成日常工作任務所發生的支出,包括人員支出和日常公用支出。

        10.項目支出:是預算單位爲完成其特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。

        11. 教育支出(類)普通教育(款)高等教育(項):指反映經國家批准設立的中央和省、自治區、直轄市各部門所屬的全日制普通高等院校(包括研究生)的支出。政府各部門對社會中介組織等舉辦的各類高等院校的資助,如捐贈、補貼等,也在本科目中反映。

        12. 科學技術支出(類)技術研究與開發(款)應用技術研究與開發(項):指反映從事技術開發研究和近期可望取得實用價值的專項技術開發研究的支出。

        13. 文化體育與傳媒支出(類)文化(款)其他文化支出(項):指反映除行政運行、一般行政管理事務、機關服務、圖書館、文化展示及紀念機構、藝術表演場所、藝術表演團體、文化活動、羣衆文化、文化交流與合作、文化創作與保護、文化市場管理項目以外的其他用於文化方面的支出。

        14.文化體育與傳媒支出(類)廣播影視(款)廣播(項):指反映廣播電臺、廣播發射臺、廣播轉播臺及有線廣播站的支出。

        15.文化體育與傳媒支出(類)廣播影視(款)電視(項):指反映電視臺、電視發射臺、電視轉播臺的支出。

        16.文化體育與傳媒支出(類)廣播影視(款)其他廣播影視支出(項):指反映除廣播、電視、電影項目以外其他用於廣播影視方面的支出。

        17.文化體育與傳媒支出(類)新聞出版(款)出版發行(項):指反映圖書、報紙、期刊、音像、電子、網絡出版物出版、印刷複製和發行等方面的支出。

        18. 文化體育與傳媒支出(類)文化事業建設費安排的支出(款)其他文化事業建設費安排的支出(項):指反映除精神文明建設、人才培訓教學、文化創作、文化事業單位補助、愛國主義教育基地項目以外的文化事業建設費支出。

        19. 文化體育與傳媒支出(類)其他文化體育與傳媒支出(款)宣傳文化發展專項支出(項):指反映按照國家有關政策支持宣傳文化單位發展的專項支出。

        20. 文化體育與傳媒支出(類)其他文化體育與傳媒支出(款)其他文化體育與傳媒支出(項):指反映除宣傳文化發展專項支出、文化產業發展專項支出項目以外其他他文化體育與傳媒方面的支出。

        21.社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)其他行政事業單位離退休支出(項):指反映除歸口管理的行政事業單位和各類離退休人員管理機構、未實行歸口管理的行政單位以外的其他用於行政事業單位離退休方面的支出。

        22. 醫療衛生與計劃生育支出(類)醫療保障(款)事業單位醫療(項):指反映財政部門集中安排的事業單位基本醫療保險繳費經費,未參加醫療保險的事業單位的公費醫療經費,按國家規定享受離休人員待遇人員的醫療經費。

        23. 住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):指反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例爲職工繳納的住房公積金。

         

        附件:浙江廣播電視集團2014年部門決算.pdf

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