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浙江廣播電視集團2015年部門預算

2015-03-05 17:47:33 來源:浙江廣電集團

一、浙江廣播電視集團預算概況

浙江廣播電視集團部門預算包括:浙江廣播電視集團本級預算、所屬浙江省中波發射管理中心本級及29個廣播轉播臺預算、所屬交通旅遊導報社預算。

二、浙江廣播電視集團2015年部門預算安排說明

(一)收入預算總體安排情況

2015年收入預算31,390.25萬元,其中:財政撥款14,080.10萬元,佔44.86%;事業收入(不含專戶資金) 15,128.80萬元,佔48.20%;其他收入58.35萬元,佔0.18%;上年結轉收入 2,123.00萬元,佔6.76%。

(二)支出預算總體安排情況

2015年支出預算31,390.25萬元。

1.按支出功能分類,包括文化體育與傳媒支出30,563.32萬元、社會保障和就業支出83.13萬元、醫療衛生與計劃生育支出280.22萬元、住房保障支出463.58萬元。 2.按支出用途分類,包括人員支出6,653.32萬元,日常公用支出1,018.06萬元,項目支出23,718.87萬元。

(三)財政撥款支出情況

2015年部門預算中,財政撥款用於以下方面:

1.文化體育與傳媒支出(類)廣播影視(款)廣播(項)7,773.97萬元,主要用於浙江省中波發射管理中心及所屬廣播轉播臺的人員支出和專項支出,以及集團本級廣播節目全省調頻點覆蓋工程。

2.文化體育與傳媒支出(類)廣播影視(款)電視(項)4,300.00萬元,主要用於集團本級浙江衛視節目省外落地覆蓋、浙江電視臺國際頻道的海外推廣和海外版權購置、浙江電視臺少兒頻道國產動畫片購置、全省微波幹線網改造及維護。

3.文化體育與傳媒支出(類)廣播影視(款)其他廣播影視支出(項)1,110.00萬元,主要用於集團本級浙江黨建電視平臺、浙江電視臺國際頻道的運行等。

4.文化體育與傳媒支出(類)新聞出版(款)出版發行(項)69.20萬元,主要用於集團所屬交通旅遊導報社人員支出。

5.社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)其他行政事業單位離退休支出(項)83.13萬元,主要用於浙江省中波發射管理中心及所屬廣播轉播臺離退休人員支出。

6. 醫療衛生與計劃生育支出(類)醫療保障(款)事業單位醫療(項)280.22萬元,主要用於浙江省中波發射管理中心及所屬廣播轉播臺繳納職工醫療保險費支出。

7. 住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)457.68萬元,主要用於浙江省中波發射管理中心及所屬廣播轉播臺繳納職工住房公積金。

8. 住房保障支出(類)住房改革支出(款)購房補貼(項)5.90萬元,主要用於浙江省中波發射管理中心及所屬廣播轉播臺對個人和家庭補助購房補貼支出。

(四)2015年財政撥款"三公"经费预算情况

1.公務接待費:2015年安排公務接待費預算88.00萬元,比上年下降15.29%。主要用於浙江省中波發射管理中心及所屬廣播轉播臺接待兄弟單位及上級單位支出。

2.公務用車購置及運行費:2015年安排公務用車購置及運行費預算109.55萬元,比上年增長4.10%(主要原因是公車日趨老舊,維修費增幅較大)。其中:公務用車運行費支出109.55萬元,主要用於浙江省中波發射管理中心及所屬廣播轉播臺所需的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費支出。

三、名詞解釋

1.財政撥款收入:本級財政部門當年撥付的財政預算資金,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

2.專戶資金:作爲本部門的事業收入,納入財政專戶管理的資金。

3.事業收入:事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入,不含專戶資金收入。

4.事業單位經營收入:事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立覈算經營活動取得的收入。

5.其他收入:預算單位在"财政拨款、事业收入、经营收入"等之外取得的各項收入(含上級補助收入和附屬單位繳款等收入)。

6.用事業基金彌補收支差額:指事業單位在預計用當年的"财政拨款收入"、"专户资金"、"事业收入"、"事业单位经营收入"、"其他收入"、"上年结转"等不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金彌補本年收支缺口的資金。

7.上年結轉:指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

8.基本支出:是預算單位爲保障其正常運轉,完成日常工作任務所發生的支出,包括人員支出和日常公用支出。

9.項目支出:是預算單位爲完成其特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。

10.文化體育與傳媒支出(類)廣播影視(款)廣播(項):指反映廣播電臺、廣播發射臺、廣播轉播臺及有線廣播站的支出。

11.文化體育與傳媒支出(類)廣播影視(款)電視(項):指反映電視臺、電視發射臺、電視轉播臺的支出。

12.文化體育與傳媒支出(類)廣播影視(款)其他廣播影視支出(項):指反映除廣播、電視、電影項目以外其他用於廣播影視方面的支出。

13.文化體育與傳媒支出(類)新聞出版(款)出版發行(項):指反映圖書、報紙、期刊、音像、電子、網絡出版物出版、印刷複製和發行等方面的支出。

14.社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)其他行政事業單位離退休支出(項):指反映除歸口管理的行政事業單位和各類離退休人員管理機構、未實行歸口管理的行政單位以外的其他用於行政事業單位離退休方面的支出。

15. 醫療衛生與計劃生育支出(類)醫療保障(款)事業單位醫療(項):指反映財政部門集中安排的事業單位基本醫療保險繳費經費,未參加醫療保險的事業單位的公費醫療經費,按國家規定享受離休人員待遇人員的醫療經費。

16. 住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):指反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例爲職工繳納的住房公積金。

17. 住房保障支出(類)住房改革支出(款)購房補貼(項):指反映按房改政策規定,行政事業單位向符合條件職工(含離退休人員)、軍隊(含武警)向轉役復員離退休人員發放的用於購買住房的補貼。

表01

2015年省級部門收支預算總表

部門名稱:浙江廣播電視集團(彙總) 單位:萬元
收 入 支 出
項 目 預算數 項 目 預算數
一、財政撥款 14,080.10 文化體育與傳媒支出 30,563.32
二、專戶資金 廣播影視 30,494.12
三、事業收入 15,128.80 廣播 7,861.12
四、事業單位經營收入 電視 19,400.00
五、其他收入 58.35 其他廣播影視支出 3,233.00
新聞出版 69.20
出版發行 69.20
社會保障和就業支出 83.13
行政事業單位離退休 83.13
其他行政事業單位離退休支出 83.13
醫療衛生與計劃生育支出 280.22
醫療保障 280.22
事業單位醫療 280.22
住房保障支出 463.58
住房改革支出 463.58
住房公積金 457.68
購房補貼 5.90
本年收入合計 29,267.25 本年支出合計 31,390.25
用事業基金彌補收支差額 結轉下年
上年結轉 2,123.00
收 入 總 計 31,390.25 支 出 總 計 31,390.25
表02

2015年省級部門財政撥款預算表

部門名稱:浙江廣播電視集團(彙總) 單位:萬元
科目編碼 科目名稱 合 計 基本支出 項目支出 備 注
** ** 1 2 3 4
合計 14,080.10 7,584.23 6,495.87
207 文化體育與傳媒支出 13,253.17 6,757.30 6,495.87
20704 廣播影視 13,183.97 6,688.10 6,495.87
2070404 廣播 7,773.97 6,688.10 1,085.87
2070405 電視 4,300.00 4,300.00
2070499 其他廣播影視支出 1,110.00 1,110.00
20705 新聞出版 69.20 69.20
2070505 出版發行 69.20 69.20
208 社會保障和就業支出 83.13 83.13
20805 行政事業單位離退休 83.13 83.13
2080599 其他行政事業單位離退休支出 83.13 83.13
210 醫療衛生與計劃生育支出 280.22 280.22
21005 醫療保障 280.22 280.22
2100502 事業單位醫療 280.22 280.22
221 住房保障支出 463.58 463.58
22102 住房改革支出 463.58 463.58
2210201 住房公積金 457.68 457.68
2210203 購房補貼 5.90 5.90
表03

2015年“三公”經費財政撥款預算表

部門名稱:浙江廣播電視集團(彙總) 單位:萬元
項目 2015年預算數
合計 197.55
1.因公出國(境)費
2.公務接待費 88.00
3.公務用車購置及運行費 109.55
其中:公務用車購置費  
公務用車運行費 109.55

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