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浙江廣播電視集團2015年度部門決算

2016-10-31 09:12:02 來源:浙江廣播電視集團

一、浙江廣播電視集團部門決算概況

浙江廣播電視集團部門決算包括:浙江廣播電視集團本級、所屬浙江省中波發射管理中心本級及29個廣播轉播臺、浙江《交通旅遊導報》報業有限公司的部門決算。其中,部門決算僅含財政補助專項資金決算。

二、浙江廣播電視集團2015年度部門決算情況說明

(一)收入決算總體情況

浙江廣播電視集團2015年度收入決算35,312.97萬元,其中:本年收入31,415.63萬元,佔總收入88.96%,包括財政撥款收入16,089.47萬元(其中,一般公共預算16,089.47萬元,政府性基金預算0萬元),佔總收入45.56%;事業收入(不含專戶資金)15,179.10萬元,佔總收入42.98%;其他收入147.06萬元,佔總收入0.42%。上年結轉收入3,897.33萬元,佔總收入11.04%。

(二)支出決算總體情況

浙江廣播電視集團2015年度支出決算31,726.13萬元。

1.按支出功能分類,包括科學技術支出31.82萬元、文化體育與傳媒支出30,624.73萬元、社會保障和就業支出348.50萬元、醫療衛生與計劃生育支出267.90萬元、住房保障支出453.17萬元。

2.按支出用途分類,包括人員支出7,229.84萬元,日常公用支出1,068.72萬元,項目支出23,427.57萬元。

3.按支出資金性質分類,包括一般公共預算支出16,485.80萬元,其他各類支出15,240.33萬元。

(三)財政撥款支出情況

2015年度部門決算中,財政撥款用於以下方面:

1.科學技術支出(類)技術研究與開發(款)應用技術研究與開發(項)事務31.82萬元,主要用於集團本級2014年第一批重大科技專項。

2.文化體育與傳媒支出(類)文化(款)文化創作與保護(項)事務38.80萬元,主要用於集團本級《浙江好腔調——56個傳統戲劇系列微記錄片》攝製與出版發行。

3.文化體育與傳媒支出(類)文化(款)其他文化支出(項)事務327.32萬元,主要用於集團本級2014年度第三批宣傳文化事業補助、追加影視娛樂頻道非遺春晚專項補助、2014年度第一批宣傳文化事業發展專項補助。

4.文化體育與傳媒支出(類)廣播影視(款)廣播(項)事務8,147.76萬元,主要用於集團所屬浙江省中波發射管理中心及29個廣播轉播臺的人員支出和專項支出,以及集團本級省第一套廣播節目全省調頻點覆蓋工程項目。

5.文化體育與傳媒支出(類)廣播影視(款)電視(項)事務4,016.42萬元,主要用於集團本級浙江衛視節目省外落地覆蓋、浙江電視臺國際頻道的海外推廣和電視劇海外版權購置、浙江電視臺少兒頻道購買國產動畫片及參與中國國際動漫節、全省微波幹線網設備設施改造及維護、省黨建電視平臺運行補助。

6.文化體育與傳媒支出(類)廣播影視(款)其他廣播影視支出(項)事務2,598.07萬元,主要用於集團本級浙江黨建電視平臺運行經費補助、第三屆世界浙商大會等,以及集團所屬的浙江省中波發射管理中心及29個廣播轉播臺省屬廣播轉播臺專項工程改造項目、2015年中央補助地方廣播電視發展專項等。

7.文化體育與傳媒支出(類)新聞出版(款)出版發行(項)事務69.20萬元,主要用於集團所屬浙江《交通旅遊導報》報業有限公司事業編制人員的薪酬補助。

8. 文化體育與傳媒支出(類)新聞出版(款)其他新聞出版支出(項)事務21.00萬元,主要用於集團本級2015年浙江省優秀精神文化產品生產和推廣專項。

9. 文化體育與傳媒支出(類)其他文化體育與傳媒支出(款)宣傳文化發展專項支出(項)事務127.69萬元,主要用於集團本級浙江電視臺國際頻道運行經費——平臺建設及運營等。

10. 文化體育與傳媒支出(類)其他文化體育與傳媒支出(款)其他文化體育與傳媒支出(項)事務38.15萬元,主要用於集團本級2015年度浙江省重點宣傳文化活動創建補助,以及集團所屬浙江省東陽廣播轉播臺、浙江省台州廣播轉播臺、浙江省龍泉廣播轉播臺2014年中央補助地方廣播電視發展專項。

11.社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)其他行政事業單位離退休支出(項)事務348.50萬元,主要用於集團所屬浙江省中波發射管理中心及29個廣播轉播臺離退休人員支出。

12. 醫療衛生與計劃生育支出(類)醫療保障(款)事業單位醫療(項)事務267.90萬元,主要用於集團所屬浙江省中波發射管理中心及29個廣播轉播臺繳納職工醫療保險費支出。

13. 住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)事務447.35萬元,主要用於集團所屬浙江省中波發射管理中心及29個廣播轉播臺繳納職工住房公積金。

14.住房保障支出(類)住房改革支出(款)購房補貼(項)事務5.82萬元,主要用於集團所屬浙江省溫州第一廣播轉播臺、浙江省青田廣播轉播臺爲符合條件職工發放的購房補貼。

(四)2015年度一般公共預算“三公”經費決算情況

1.因公出國(境)費用:無該項經費支出。

2.公務接待費:2015年度公務接待費決算40.31萬元,比上年決算數下降4.16%。主要用於集團所屬的浙江省中波發射管理中心及29個廣播轉播臺接待業務單位及相關主管單位支出,其中,國內公務接待519批次,3,583人次,共40.31萬元;無外事接待費用。

3.公務用車購置及運行維護費:2015年度公務用車購置及運行維護費決算93.27萬元,比上年決算數下降5.88%。其中,公務用車購置支出0萬元(含購置稅等附加費用);公務用車運行維護費支出93.27萬元,主要用於集團所屬浙江省中波發射管理中心及29個廣播轉播臺共36輛公務用車所需的公務用車租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;2015年度,集團所屬的浙江省中波發射管理中心及29個廣播轉播臺開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量爲36輛,和上一年相同。

(五)其他重要事項的情況說明

1.無機關運行經費支出。

2.政府採購支出情況。

2015年度浙江廣播電視集團本級、集團所屬的浙江省中波發射管理中心及29個廣播轉播臺政府採購支出總額 150.12萬元,其中:政府採購貨物支出127.40萬元、政府採購工程支出16.15萬元、政府採購服務支出6.57萬元。

3.國有資產佔有使用情況。

截至2015年12月31日,浙江廣播電視集團所屬浙江省中波發射管理中心及29個廣播轉播臺有36輛一般公務用車、1輛一般執法執勤用車。單位價值200萬元以上大型設備1臺(套)。

4.部門預算績效情況。

2015年度浙江廣播電視集團浙江衛視節目省外落地覆蓋項目實行績效目標管理,涉及一般公共預算當年預算3,000.00萬元,實際支出3,000.00萬元。績效評價結果如下:優秀。

2015年度浙江廣播電視集團浙江黨建電視平臺運行經費補助項目實行績效目標管理,涉及一般公共預算當年預算600.00萬元,實際支出600.00萬元。績效評價結果如下:優秀。

三、名詞解釋

1.財政撥款收入:本級財政部門當年撥付的財政預算資金,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

2.事業單位專戶資金:作爲本部門的事業收入,納入財政專戶管理的資金。

3.事業收入:事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入,不含專戶資金收入。

4.事業單位經營收入:事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立覈算經營活動取得的收入。

5.其他收入:預算單位在“財政撥款、事業收入、經營收入”等之外取得的各項收入(不含上級補助收入和附屬單位繳款等收入)。

6.用事業基金彌補收支差額:指事業單位在預計用當年的“財政撥款收入”、“事業單位專戶資金”、“事業收入”、“事業單位經營收入”、“其他收入”、“上年結轉”等不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金彌補本年收支缺口的資金。
7.上年結轉:指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

8.結轉下年:是指預算單位本年底前的收入預算未執行完畢,需結轉下年度按照原用途繼續使用的結轉資金,以及本年底前收支相抵後盈餘或虧損的結餘資金,其中包括當年事業單位按照國家規定,用於覈算當年應交所得稅和提取事業基金、專用基金的分配情況和結果。

9.基本支出:是預算單位爲保障其正常運轉,完成日常工作任務所發生的支出,包括人員支出和日常公用支出。

10.項目支出:是預算單位爲完成其特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。

11.機關運行經費:是行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。

12. 科學技術支出(類)技術研究與開發(款)應用技術研究與開發(項):指反映從事技術開發研究和近期可望取得實用價值的專項技術開發研究的支出。

13. 文化體育與傳媒支出(類)文化(款)文化創作與保護(項):指反映鼓勵文學、藝術創作和民族民間傳統文化保護方面的支出。

14. 文化體育與傳媒支出(類)文化(款)其他文化支出(項):指反映除行政運行、一般行政管理事務、機關服務、圖書館、文化展示及紀念機構、藝術表演場所、藝術表演團體、文化活動、羣衆文化、文化交流與合作、文化創作與保護、文化市場管理項目以外的其他用於文化方面的支出。

15. 文化體育與傳媒支出(類)廣播影視(款)廣播(項):指反映廣播電臺、廣播發射臺、廣播轉播臺及有線廣播站的支出。

16. 文化體育與傳媒支出(類)廣播影視(款)電視(項):指反映電視臺、電視發射臺、電視轉播臺的支出。

17. 文化體育與傳媒支出(類)廣播影視(款)其他廣播影視支出(項):指反映除廣播、電視、電影項目以外其他用於廣播影視方面的支出。

18. 文化體育與傳媒支出(類)新聞出版(款)出版發行(項):指反映圖書、報紙、期刊、音像、電子、網絡出版物出版、印刷複製和發行等方面的支出。

19. 文化體育與傳媒支出(類)新聞出版(款)其他新聞出版支出(項):指反映除新聞通訊、出版發行、版權管理、出版市場管理項目以外其他用於新聞出版方面的支出。

20. 文化體育與傳媒支出(類)其他文化體育與傳媒支出(款)宣傳文化發展專項支出(項):指反映按照國家有關政策支持宣傳文化單位發展的專項支出。

21. 文化體育與傳媒支出(類)其他文化體育與傳媒支出(款)其他文化體育與傳媒支出(項):指除宣傳文化發展專項支出、文化產業發展專項支出項目以外其他用於文化體育與傳媒方面的支出。

22. 社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)其他行政事業單位離退休支出(項):指反映除歸口管理的行政單位離退休、事業單位離退休、離退休人員管理機構、未歸口管理的行政單位離退休項目以外的其他用於行政事業單位離退休方面的支出。

23. 醫療衛生與計劃生育支出(類)醫療保障(款)事業單位醫療(項):指反映財政部門集中安排的事業單位基本醫療保險繳費經費,未參加醫療保險的事業單位的公費醫療經費,按國家規定享受離休人員待遇人員的醫療經費。

24. 住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):指反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例爲職工繳納的住房公積金。

25. 住房保障支出(類)住房改革支出(款)購房補貼(項):指按房改政策規定,行政事業單位向符合條件職工(含離退休人員)、軍隊(含武警)向轉役復員離退休人員發放的用於購買住房的補貼。


附件:浙江廣播電視集團2015年部門決算.pdf

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